Para facturar los albaranes de proveedor, al crear la factura de proveedor, seleccionar por albaranes. De este modo, las líneas de la factura pasan a ser albaranes y se introducirán por el número de documento de albarán dentro de la factura de proveedor.
Si se quiere añadir un grupo de albaranes de proveedor en la factura, pulsando el icono "Multiples Albaranes de proveedores", aparecerá una ventana que le permite introducir el rango de albaranes de proveedor a incluir en la factura.
En este enlace puede ver la documentación al respecto: https://www.visionwin.com/documentacion/facturacion/index.html?compras-facturas-a-proveedor.html
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